南京泽林质量认证咨询有限公司

 
施工企业GB50430审核检查表 
 

工程建设施工企业质量管理规范
需建立的管理制度
1.       记录管理制度3.5.3/4.2.4(工程档案管理制度)
2.       施工机具管理制度6.1.1/6.3（施工机具技术和安全管理制度6.3.1）
3.       工程项目投标及工程承包合同管理制度7.1.1/7.2
4.       建筑材料、构配件和设备管理制度8.1.1/7.4（建筑材料、构配件和设备的现场管理制度）
5.       分包管理制度9.1.1/7.4（工程专业施工、劳务作业分包管理制度）
6.       工程项目施工质量管理制度10.1.1/7.5（工程项目质量策划管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程质量管理制度、工程项目移交期间保护管理制度、工程项目服务管理制度）
7.       施工质量检查管理制度11.1.1/8.2.3/8.2.4（质量责任制度、施工质量检查管理制度、质量奖惩制度、分包方工程质量检查验收制度、施工质量验收制度、检测设备管理规定11.5.1/7.6）………………
提示：1、规范要求必须编制上述16个管理制度。
      2、结合实际综合评定，应编制32个管理制度是比较完善的。
  

注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。  
 














受审核部门 / 区域：质量管理基本要求、组织机构和职责    审核员：
标准条号：                                             审核日期：       年     月     日 
序号 审核内容提示 标准条号 现场审核记录 备注 
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19 建立了哪些质量管理体系文件？问，查文件
如何对质量管理体系中的各项活动进行策划？问
如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果？问
是否建立质量方针？质量方针是否符合标准要求？是否与企业的经营管理方针相适应？是否体现企业的质量管理宗旨和方向？问
质量方针是否得到传递、宣传和掌握？问
如何对质量方针进行定期评审？如何进行必要的修订？问
是否根据质量方针制定质量目标，明确质量管理和工程质量应达到的水平？质量目标是否适宜？问，查文件
是否建立并实施质量目标管理制度？问，查文件
质量管理一般包括哪些内容？问
质量管理体系文件包括哪些内容？问，查文件
如何保证质量管理体系的有效实施？如何配备所需人员、技术、资金和设备等资源？问
建立了哪些内部质量管理监督检查和考核制度？如何贯彻实施？问，查文件
如何评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性？问，查记录
企业质量管理体系的组织机构如何设置？考虑了哪些因素？问，查文件
组织机构的管理层次及其部门和岗位是否明确？ 查文件
各管理层次的质量管理组织协调部门或岗位是否明确？
总经理在质量管理方面的职责和权限包括哪些内容？问
企业各级专职质量管理部门和岗位、相关职能部门和岗位的职责和权限是否形成文件？如何传达到各管理层次？查文件
如何对组织机构的变化和职责的调整进行控制？评审、改进、正式公布等 3.1.1
3.1.2/3.3.1
3.1.3
3.2.1
 
 
3.2.2
3.2.3