南通泽林企业管理有限公司

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   采购

1．无文件化规定
2．未明订相关单位的权责
3．未订定供应商选择办法
4．未建立认可的供应商名单
5．采购对象不是经认可的供应商
6．需评鉴的供应商对象未依产品种类界定清楚
7．未依供应商达成合约要求的能力来选择
8．已认可的供应商无评鉴或选择的相关记录资料
9．供应商交货的质量经常不良，未采取有效的改善措施
10．对供应商交货评核方式不适当或记录不实
11．供应商的资料未定期更新
12．对供应商交货评核的结果无后续的奖惩管理措施
13．采购文件发出前，未经相关权责人员审核
14．采购文件上对要求说明不明确
15．未标明相关工程资料的适用版本
16．末标明产品适用标准的标题、编号及发行版本
17．要求供应商提供质量证明文件及记录未在采购文件上写明。

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