武汉雨正企业管理咨询有限公司

鞍山电梯安装维修资质受理
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质量保证体系组的评审
5.5.2.1  质量管理体系的建立
质量保证体系组应就如下内容，对申请单位质量管理体系的建立情况进行评审：
a. 质量方针及质量目标。
b. 组织机构。
c. 管理职责。
d. 质量保证体系文件
e. 文件和资料控制。
f. 合同控制。
g. 设计控制。
h. 材料、零部件控制。
i. 工艺控制。
j. 焊接控制。
k. 无损检测控制。
l.检验与试验控制。
m.其他检验控制。
n.设备和检验与试验装置控制。
o.不合格品的控制。
p.质量改进。
q.人员培训。
r.其它关键过程控制。
s.执行特种设备许可制度。
t.[安全生产管理制度]
u. 
5.5.2.2  质量管理体系的实施 
质量保证体系组应根据申请单位质量保证体系建立情况，按TSG Z0005-2007附件D所列内容评审其质量保证体系的实施情况。
5.5.2.3  质量管理体系的评审方法 
a. 查阅质量手册、程序文件、作业指导文件、管理制度等。
b. 与有关人员座谈、询问。
c. 查阅人员档案、设备档案、产品质量档案等资料，查阅不合格品控制、纠正措施等实施记录。
d. 向当地质量技术监督部门询问等。
具体的评审内容及评审方法见表2。
 
表2 质量保证体系基本要素及鉴定评审要求
评审项目 评审内容 评审要点 评审方法
1.
体系文件总要求 1.1质量保证体系文件包括质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业(工艺)文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等，下同）、质量记录（表、卡）等 1.1.1企业应当结合受理的许可项目特性和本单位实际情况，建立质量保证体系。
1、质量保证手册
结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性，查阅申请单位提交的质量保证手册和相关资料。审查质量保证手册设置的质量控制基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点以及质量保证体系文件结构层次和相互关系等内容是否符合相关要求。
2、程序文件（管理制度）
结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性，查阅申请单位提交的程序文件（管理制度）。审查程序文件（管理制度）是否与质量保证手册设置的质量控制基本要素及其控制系统、控制环节、控制点相适应，程序文件（管理制度）规定的控制范围、程序、内容是否符合申请单位的实际情况和受理的许可项目要求，具有可操作性。
3、作业（工艺）文件和质量记录
查阅技术文件、作业（工艺）文件和质量记录，抽查所使用的作业（工艺）文件和质量记录等，审查是否符合以下要求：
(1)作业（工艺）文件和质量记录符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要；
(2)记录的格式及其包括的项目、内容是否规范。

1.1.2质量保证手册
质量保证手册应当描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，并至少包括以下内容：
(1)术语和缩写；
(2)体系的适用范围；
(3)质量方针和目标；
(4)质量保证体系组织及管理职责；
(5)质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。
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