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      总经理应组织编制年度内部质量审核计划。该计划应根据受审核的部门（体系要素）的实际性况和重要性来安排的审核的日程和频次。一般情况下每年应对公司所有的部门（或体系要素）至少安排一次内审

三、内部质量审核的依据

        内部审核的依据是本公司的质量体系文件，包括质量手册和各项支持性文件等。

四、内部质量审核人员和培训和资格认证

1、内部质量审核人员应经过专门培训应熟悉掌握（GB/T19000-ISO9000）族标准《压力容器安全技术监察规程》《锅炉压力容器制造监督受理办法》等有关规定，以及本公司质量体系文件，经考试合格后，由总经理认命，方能参加内部质量审核工作。

2、参加内部质量审核工作的审核人员应与被审部门《体系要素》无直接责任

五、内部审核程序

1、根据年度内部质量审核计划安排的被审核部门或体系要素指派与受审核区域无直接责任的有资格人员参加审核，组成审核组。

2、准备审核的工作文件，包括审核实施计划（日程表）和检查表。

3、实施审核包括召开首次会议，现场审核，发现不符合时开出的不符合报告，召开未次会议等。

4、编写审核报告，报总经理和有关部门，同时选交受审核区域负责人，要求制订纠正措施并组织实施。

5、质保工程师应做好纠正措施的跟踪检查工作。

六、内部质量审核纪录

　　审核组在审核过程中应认真做好纪录。审核结束后，审核纪录不符合报告，审核报告，纠正措施计划及其实施情况，跟踪检查记录等，由质保工程师负责保管。

一、目的

      对特种设备制造过程形成的记录的填写、确认、收集、归档、保存、检索、保存期限和处置予以控制，以提供产品符合规定要求和质量体系有效运行的证据。

二、范围

      适用于特种设备符合要求和质量管理体系有效运行的记录。

三、职责

1、企管部负责监督管理，检查各部门的质量记录。

2、各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。

3、各部门负责人负责编制批准本部门的质量记录格式。

四、程序

1、质量记录的标识编号

      质量记录的标识编号按《文件控制程序》执行。

2、质量记录填写

2.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去，各相关栏目要有人签名不留空白。

2.2如因笔误或计算错误需要更正，应采用单杠划去，在其上方写上更改后的内容，检验记录应签上更正人的姓名。产品合格证填写错误必须重写。

3、质量记录的保存、保护

3.1各部门应定期收集各类质量记录，以日期顺序整理装订，存放于通风、干燥、防火的地方，以防止损坏、变质或丢失。所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。

3.2企管部编制《质量记录清单》，将公司所有质量记录汇总，包括名称、编号（版

本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。4.3.3企管部不定期检查各部门质量记录的使用、管理情况。

4、质量记录的借阅和复制

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