顺杰企业管理咨询有限公司

轻微缺陷

  不合格

              4.企业应按规定对采购的原、辅材料、五金配件以及外协件进行质量检验或者根据有关规定进行质量验证，检验或验证的记录应该齐全。 1．是否对采购及外协件的质量检验或验证作出规定。

2．是否按规定进行检验或验证。

3．是否保留检验或验证的记录。

        合格

  轻微缺陷

  不合格

5.2 工艺

管理      1．企业应制定工艺管理制度及考核办法，并严格进行管理和考核。       1．是否制定了工艺管理制度及考核办法。其内容是否完善可行。

2．是否按制度进行管理和考核。    合格

  轻微缺陷

  不合格

              2.原辅材料、半成品、成品、工装器具等应按规定放置，并应防止出现损伤。      1．有无适宜的搬运工具、必要的工位器具、贮存场所和防护措施。

2．原辅材料、半成品、成品是否出现损伤。 合格

  轻微缺陷

  不合格

              3． 企业职工应严格执行工艺管理制度，按操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。  是否按制度、规程等工艺文件进行生产操作。  合格

  轻微缺陷

  不合格

5.3 质量

控制      1． 企业应明确设置关键质量控制点，对生产中的关键工序进行质量控制，并应在生产工艺流程图上标注出关键质量控制点。     1．是否对关键工序设置了质量控制点。

2．是否在生产工艺流程图中标出质量控制点。    合格

  轻微缺陷

  不合格

              2． 企业应制订关键质量控制点的操作控制程序，并依据程序实施质量控制。      1．是否制订关键质量控制点的操作控制程序，其内容是否完整。

2．是否按程序实施质量控制。 合格

  轻微缺陷

  不合格

5.4 产品

标识      企业应规定产品标识方法并进行标识。  1．是否规定产品标识方法，能否有效防止产品混淆、区分质量责任和追溯性。

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