顺杰企业管理咨询有限公司

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归档、贮存、保管和处理。建立记录控制程序。

　　4.3.4.2 措施和方法

　　4.3.4.2.1记录应有正确的标记。

　　4.3.4.2.2记录应保持清晰，易于识别和检索。

4.3.4.2.3记录要有适宜的储存条件，做好记录的保护，防丢失、损坏。4.3.4.2.4记录要规定保存期限，超过保存期经批准处置，应严格履行手续。

　　4.3.4.2.5 带密级性的记录要有受控的标记，同时应遵守本公司保密管理制度。

　　4.3.4.2.6 质量记录管理实行专人、专架，以防损坏和丢失，对于重要的记录应备份。

　　4.3.4.2.7 质量记录的保存期限应符合有关法规及国家档案管理要求，如没有规定一般保存期为5-7年。超过保存期及无保存价格的文件和记录的销毁，需经质量部的审定批准方可销毁。

　　4.3.4.2.8上述记录可呈任何形式或类型的媒体，如硬盘、拷贝或电子媒体等。

　　4.3.5 相关文件

　　文件和资料控制见《文件控制程序》和《记录控制程序》。

　　4.4合同控制

　　4.3.1 概述

　　本条规定了合同评审的目的和建立并保持合同评审和协调合同评审活动的形成文件的程序。

　　4.4.2 职责

　　技术工艺负责人负责全面的了解合同要求并编制合同草案，组织内部的评审工作。

　　质量保证师、技术工艺负责人、生产负责人、材料负责人等各部门负责相应项目的评审，并对其评审的结果负责。

　　4.4.3 控制要求

　　在投标或接受合同之前，应进行评审，合同评审应达到如下要求：

1) 各项要求都有明确的规定并形成文件；

2) 任何与合同要求不一致的项目要求已得到解决；

3) 本单位具有满足合同要求的能力；

4) 顾客未做规定，但规定或己知预期用途所必要的产品要求；

5) 产品有关的义务，应随时了解法律、法规要求使产品和服务符合其要求。

　　4.4.4 合同修订

　　当合同执行中发生与约定不一致情况时，必须由技术工艺负责人组织再进行评审并以书面形式通知顾客，评审后如需合同修订，应将修订后的合同及时送达有关部门。

　　4.4.5 顾客沟通

　　本公司与顾客沟通职能部门为物流部和销售支持部门。具体负责与顾客保持经常联系并建立顾客档案。

　　沟通方式根据具体条件选定，如电话，邮件，传真等，必要时组织相关人员与顾客学习讨论、分析制定相关的措施。

　　联络沟通的主要内容：

　　A、合同签订前，由销售支持专人通过各种渠道，与顾客沟通，充分理解合同条款，明确顾客对产品的要求，并传达给相关部门。

　　B、合同履行后仍要保持与顾客的沟通，以得到来自顾客必要信息反馈，特别是对顾客投诉，要给予必要的回复。

　　4.4.6 记录

　　合同评审的有关记录或资料均与合同文件一并由技术工艺负责人予以整理保存，保存期为五年。

　　4.4.7 相关文件

　　合同评审按《合同评审程序》实施。

　　4.5 设计控制

4.5.1 总则

本章对压力容器设计图样的文件管理与审查等作出明确的管理规定，以保证压力容器设计图样符合法规、标准、规范和需方合同的要求，并且保证企业的生产技术水平能够满足设计图样的要求。

控制内容：

A、质量部、技术工艺负责人、生产部负责新产品样品的检验和试验；

B、生产部负责新产品的加工试制和装配；

C、各阶段人员职责和权限，进度要求和配合单位；

D、资源配置需求，如人员、信息、设备、资金保证等及其它相关内容。

E、适用的法律、法规要求，对国家强制性标准一定要满足。

4.5.2 职责

    4.5.2.1工艺技术责任人负责设计图样的审查工作，负责按国家相关规范审查其依据标准是否为最新标准、法规；技术要求是否符合；结构是否合理。

    4.5.2.2 工艺技术负责人负责对设计单位的评价以及与设计单位的联系。

4.5.3设计管理

本公司生产的阀门有以下二种类型：

    4.5.3.1用户来图加工

　4.5.3.1.1用户来图加工的设计图样的管理按照《文件控制程序》章节内容执行。

　4.5.3.1.2图纸审查过程中发现的问题由工艺技术负责人与用户联系。

　4.5.3.2客户提供工艺参数，由我公司制造的阀门。

　4.5.3.2.1由工艺技术负责人根据产品结构的需要，提出对产品结构设计的要求，并委托法国总部技术部进行设计。

　4.5.3.2.2工艺技术质控责任人对设计图样进行审查。设计文件管理按《文件控制程序》进行管理。

4.5.4 控制要点

设计文件必须符合标准及相应的设计技术条件、制造技术条件。当顾客有要求时，文件能反映顾客的特殊要求。

4.5.5  法规标准的收集和贯彻

4.5.5.1 国家颁布的新法规、新标准，由质量部收集。

4.5.5.2 法规、标准的管理执行《文件控制程序》。

　　公司现有压力管道元件制造有关的标准见《美嘉诺阀门引用标准目录清单》。