顺杰企业管理咨询有限公司

零部件不得投入使用。

　　订货采购时，应择优选购生产工艺先进，检验手段齐全的国家级企业。采购的材料必须有符合要求的质量证明文件，并符合材料采购计划及压力管道《采购控制程序》要求。

　　4.6.5 采购产品的验证。

　　4.6.5.1 材料验收

　　材料入库必须严格验收。采购部在材料进本公司且收到质量证明书后，应立即通知质量部，质量部的材料检查员依据压力管道《检验与试验控制程序》对材料进行检验。国内产品按国家相关标准、法规验证。进口材料应会同商检局检验。

　　验证的内容和要求包括：

　　A、供应商提供的质量证明书、合格证、出厂检验数据等资料；

　　B、根据合同规定验证所提供的资料是否齐全；

　　C、资料是否规范、清晰、签署是否齐全；

　　D、阀体、阀盖等铸件上是否有炉号等标识，且是否齐全、清晰；

　　E、当质量部检验员无法确定或有怀疑时，由材料负责人组织质量部和技术支持和生产部三方进行鉴定确认。

　　F、对于每个供方的阀体、阀盖、阀杆等A类部件，每10批应抽样进行化学成份和力学性能试验（供货时带试棒2根）。

　　材料入库和发放

　　材料摆放时，应按合格区、不合格区、待验区分放，不合格及待验材料应及时处理。

　　材料发放：由物流部根据定单和BOM表开领料单，库管员根据领料单发出材料，并在领料单上签字确认。

　　材料代用时，由材料负责人填写材料代用单，工艺技术负责人，质量保证师签署意见，对于A类材料代用还应取得原设计单位同意并发设计变更单方可用。

　　材料和外购件入库应保持好产品标识，定期盘点做到帐、卡、物相符。

　　阀门橡胶密封圈、油料等易燃物品应隔离存放，并有相应的消防安全应急措施。

　　对贮存的材料和外购件应定期检查，针对材料的符合性实施维护，发现不合格品应按照《不合格品控制程序》进行处理。

　　材料发放应做好发放记录，记录内容包括：

　　A、材料规格、名称、供应商、炉号及追溯号等信息

　　B、领用人员应签字确认

　　C、材料发放应做好标识移植，以防止使用时发生混淆

　　D、材料负责人负责对材料的保管和发放进行监督

　　4.6.5.2 分承包方的评价方法

　　A、对其过去提供类似产品的工作进行评价；

　　B、质量保证能力的评价；

　　C、是否有安全注册证书、产品证明书、质量体系认证证书；

　　D、对于以往承包产品的质量水平，必要时对其质量体系进行评价。

　　E、对其提供的样品进行验证或认可。

　　4.6.5.3 对分承包方的选择

　　A、根据评价结果，先后排序，经副经理或授权人员批准后，择优选择。

　　B、按分承包方提供产品的重要程度选择评价方法。

　　C、建立并保存合格分承包方的质量记录。

　　4.6.6 采购资料：

　　4.6.6.1 采购文件应由采购部负责编制，对其标准性文件应由质量保证师审批后发布并实施。由于标准变更等原因需修订时，应由材料责任师提出申请，质量保证师批准后方可进行修订。

　　4.6.6.2 采购文件必须明确订购产品的资料，包括：

　　A、类别、数量、交货期等信息。

　　B、样品、图样、过程要求、检验规程及其他有关资料（包括产品、程序设备和人员的认可或签订要求）的名称。

　　A类物资在编制采购计划时，按库存表编制采购计划，采购计划包括采购的质量文件、选择供货单位的控制、进货质量记录等。

　　4.6.6.3 分承包方处采购产品的验证

　　A、在分承包方货源处对采购产品进行验证时，由质量部组织有关人员，按合同或相应约定组织实施，其验证结果应记录。

　　B、一般情况下，这种验证不代替该采购产品进货后的检验或验证，也不减轻分承包方提供合格产品的责任。

　　4.6.6.4 采购部应做好进货质量记录，以编制以后能利用这些资料来评价供方的质量现状和质量趋势。

　　4.6.6.5 相关文件

　　《采购控制程序》

　　4.6.7产品标识和可追溯性

　　4.6.7.1 概述

　　本公司建立并保持形成文件的程序，对产品标识和追溯性进行控制，在接收和生产交付及制造的各个阶段，对产品进行三种标识方法，防止不同产品混淆和误用。三种标识方法即：记录标记、实物标识、标签标识。在有可追溯性要求的场合下，对每个或每批产品建立唯一性的标识，并形成记录。

　　4.6.7.2 职责

　　生产部负责加工件及生产过程中检验的标记及移植工作，并对其他标识实施监督。

　　仓库负责接收、交付中物流标记的实施、管理和记录。

　　4.6.7.3 产品标识

　　产品的标识指的是原材料、零部件、半成品和最终产品的标识，。

对采购或顾客提供产品进货时，实施每件或每批标识，标识按产品追溯程序要求进行。

　　4.6.7.4 可追溯性

　　有关部门应保存与产品质量有关的所有记录。对每个或每批产品都有唯一性标识，这种标识应加以记录，并在制造过程中应始终保持。

　　4.7 作业工艺控制

　　4.7.1 概述

  职责及控制要求：

　　 A、技术工艺负责人负责工艺文件BOM表的编制、更改、发放；

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