顺杰企业管理咨询有限公司

企管部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况将本次评审计划发至参加评审的部门（人员）。

3.2各部门根据评审输入的要求准备评审所需资料，企管部负责评审资料的收集。

4、 管理评审会

4.1总经理主持评审会，各部门负责人和有关人员对评审输入进行评审，提出改进措施，确定责任人和改进时间；

4.2总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括质量方针目标的适宜性，质量管理体系的适宜性，充分性和有效性）；

4.3企管部作好管理评审记录。

5、管理评审输出

5.1管理评审的输出应包括以下方面内容；

5.1.1质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面的评价，以及特种设备制造中有关法律、法规的执行情况等

5.1.2与顾客要求有关的产品的改进，包括对现有产品符合要求的评价；

5.1.3资源需求等。

5.2会议结束后，由企管部根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，

经管理者代表审核，交总经理批准，发至相应部门并监督执行。

6、改进措施的实施和验证

      企管部根据《改进控制程序》的规定，对改进措施效果进行跟踪验证。

7、如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。

8、管理评审产生的相关的质量记录由企管部按《记录的控制程序》保管，包括管理评审计划，评审前各部门准备的评审资料，评审会议记录及管理评审报告等。

五、相关文件

1、《内部审核控制程序》

2、《改进控制程序》

3、《文件控制程序》

4、《记录控制程序》

六、质量记录

1、《管理评审计划》  QR5.4—01

2、《管理评审报告》  QR5.4—02

一、目的

　　对特种设备制造所要求的文件进行控制，确保相关场所使用文件为有效版本。

二、范围

　　适用于特种设备制造体系有关的文件（包括适用范围的外来文件）的控制。

三、职责

1、总经理负责批准发布质量手册；

2、质保工程师负责审核质量手册；

3、企管部负责质量手册的编制及文件的归口管理；

4、技术部负责文件、技术标准、工艺文件、技术档案的归口管理。

5、质检部负责各种质检证书、检验文件、检验标准的归口管理。

6、各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件编制，使用和管理。

四、程序

1、文件分类及管理

1.1质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由企管部负责管理。

2、作业文件

2.1管理文件：是公司运行质量管理体系的实施细则，是指管理制度、办法、岗位责任制等。由企管部负责归口管理，并列入《受控文件清单》；

2.2技术文件：包括工艺卡、作业指导书、检验标准、锻件通用技术标准等，由技术部、质检部负责归口管理并列入《受控文件清单》。

2.3外来文件：主要指与特种设备制造有关的法律法规及国家标准、行业标准、地方标准、设计文件、形式试验、报告及供方产品质量证明文件，资格证明文件等，其中安全技术规范、标准必须有正式版本。分别由企管部和技术部归口管理，列入《外来文件受控清单》。

3、文件的编号

      文件的编号按下列规则执行：

质量手册编号：公司代号（YL）/手册代号（SC）—发布年号，例如：YL/SC-2007表示公司2007年发布实施的质量手册；

3.1管理文件编号：公司代号（YL）/管理文件代号（GL）+顺序号—发布年号，例如YL/GL01-2007，表示公司01号管理文件，于2007年发布实施；

3.2技术文件编号：公司代号（YL）/技术文件代号（JS）+顺序号—发布年号，例如YL/JS01-2007，表示公司1号技术文件，于2007年发布实施；

3.3质量记录编码：QR—质量手册中的文件章节号—顺序号，例如QR-5.6-01，表示质量手册中第5.6章中第一个记录表格。

4、文件的编写、审核、批准、发放

文件发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的；

4.1质量手册由企管部负责组织编写，质保工程师审核，总经理批准发布，企管部负责登记、发放；

4.2管理文件由各部门组织编写，部门负责人审核，总经理批准，企管部负责登记、发放；

4.3技术文件、检验规程等由技术、质检部门组织编写，技术部、质检部长审核，总经理批准，由部门登记、发放并存档；

应确保文件使用的场所，使用者应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。

5、文件的受控状况

    文件分为“受控”和“非受控”两大类，公司内部使用的质量体系文件及提供给认证机构技术监督部门的质量手册应为受控，由各部门主管按规定执行。所有受控文件须在该文件封面加盖表明其受控状态的印章。因其他目的对外提供的文件为非受控文件。

6、文件的更改

6.1质量手册由企管部组织更改，填写《文件更改申请》经质保工程师审核，总经理批准后，由企管部实施更改和发放。企管部应保留文件更改内容的记录；

6.2其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请》经原审批部门（人员）审批。

6.3所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。