顺杰企业管理咨询有限公司

项目      核查内容      核查要点      结论      核查记录

2.1*      生产

设施      企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好。  1．是否具备满足申证产品的生产和检验设施及场所。

2．生产和检验设施是否能正常运转。    合格

  不合格

2.2 设备

工装      1*．企业必须具有本实施细则5.2中规定的必备生产设备和工艺装备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。      1．是否具有本实施细则中规定的必备生产设备和工艺装备。

2．设备工装性能和精度是否满足加工要求。

3．生产设备和工艺装备是否与生产规模相适应。 合格

  不合格

              2．企业应建立设备管理制度生产设备和工艺装备应维护保养完好。 检查设备管理制度及设备维护和保养计划及实施的记录。      合格

  轻微缺陷

  不合格

2.3 测量

设备      1*．企业必须具有本实施细则5.2中规定的检验、试验和计量设备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。      1．是否有本实施细则中规定的检验、试验和计量设备，其性能、准确度能满足生产需要。

2．是否与生产规模相适应。    合格

  不合格

              2．企业的检验、试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用。 在用检验、试验和计量设备是否在检定有效期内并有标识。  合格

  轻微缺陷

  不合格

　　四、技术文件管理

序号      核查

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4.1 技术

标准      1.企业应具备和贯彻《实施细则》5.1中规定的产品标准和相关标准。    1．是否有《实施细则》中所列的与申证产品有关的标准。

2．是否为现行有效标准并贯彻执行。    合格

  轻微缺陷

  不合格

              2．节能型产品的生产企业应制定产品内控标准，应严于相应的国家标准或行业标准、规范的要求。 企业产品内控标准技术和性能指标不得低于相应的国家标准或行业标准、规范的要求。  合格

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