顺杰企业管理咨询有限公司

轻微缺陷

  不合格

  此项不适用

4.3 文件

管理      1．企业应制定技术文件管理制度，文件的发布应经过正式批准，使用部门可随时获得文件的有效版本，文件的修改应符合规定要求。 1．是否制定了技术文件管理制度。

2．发布的文件是否经正式批准。

3．使用部门是否能随时获得文件的有效版本。

4．文件的修改是否符合规定。 合格

  轻微缺陷

  不合格

              2．企业应有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理。    是否有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理。      合格

  轻微缺陷

  不合格

　　五、过程质量管理 

序号      核查

项目      核查内容      核查要点      结论      核查记录

5.1 采购

控制      1.企业应制定采购原、辅材料、五金配件的质量控制制度。      1．是否制定了采购质量控制制度。

2．制度内容是否完整合理。    合格

  轻微缺陷

  不合格

              2.节能型产品的生产企业应制定影响产品质量的主要原、辅材料的供方及外协单位的评价规定，并依据规定进行评价，保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。（普通型该项不查）      1．是否制定了评价规定。

2．是否按规定进行了评价。

3．是否全部在合格供方采购。

4．是否保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。 合格

  轻微缺陷

  不合格

  此项不适用

              3.企业应根据正式批准的采购文件或委托加工合同进行采购或外协加工。      1．是否有采购或委托加工文件（如：计划、清单、合同等）。

2．采购文件是否明确了验收规定。

3．采购文件是否经正式批准。

4．是否按采购文件进行采购。 合格

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