顺杰企业管理咨询有限公司

3    有效

实施      在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。      1．是否有相应的考核办法。

2．是否严格实施考核并记录。 合格

  轻微缺陷

  不合格

　　二、生产资源提供 

序号      核查

项目      核查内容      核查要点      结论      核查记录

2.1*      生产

设施      企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好。  1．是否具备满足申证产品的生产和检验设施及场所。

2．生产和检验设施是否能正常运转。    合格

  不合格

2.2 设备

工装      1*．企业必须具有本实施细则5.2中规定的必备生产设备和工艺装备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。      1．是否具有本实施细则中规定的必备生产设备和工艺装备。

2．设备工装性能和精度是否满足加工要求。

3．生产设备和工艺装备是否与生产规模相适应。 合格

  不合格

              2．企业应建立设备管理制度生产设备和工艺装备应维护保养完好。 检查设备管理制度及设备维护和保养计划及实施的记录。      合格

  轻微缺陷

  不合格

2.3 测量

设备      1*．企业必须具有本实施细则5.2中规定的检验、试验和计量设备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。      1．是否有本实施细则中规定的检验、试验和计量设备，其性能、准确度能满足生产需要。

2．是否与生产规模相适应。    合格

  不合格

              2．企业的检验、试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用。 在用检验、试验和计量设备是否在检定有效期内并有标识。  合格

  轻微缺陷

  不合格

　　三、人力资源要求

序号      核查

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