南京順结企业管理咨询有限公司

8.1作业（工艺）控制

8.1.1  作业（工艺）控制的范围、程序、内容如下：

(1)作业（工艺）文件的基本要求，包括通用或者专用工艺文件制定的条件和原则要求；

(2)作业（工艺）纪律检查，包括工艺纪律检查时间、人员，检查的工序，检查项目、内容等。

  8.1.2工装、模具的管理，包括工装、模具的设计、制作及检验，工装、模具的建档、标识、保管、定期检验、维修及报废等。

1、作业（工艺）控制程序文件（管理制度）

结合受理的许可项目特性，查阅工艺控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件规定的控制范围、程序、内容，审查是否符合相关要求。

2、查阅施工方案和作业（工艺）文件，企业应具有与设备类型相适应的作业（工艺）文件；工艺文件应正确、完整、统一，并能指导作业；审查工艺文件执行情况是否符合要求。

3、查阅作业（工艺）纪律检查记录，审查作业（工艺）纪律检查是否按照规定得到了执行。

4、工装模具控制实施

查阅工装模具台帐，抽查工装模具的设计、制造、检验、维修、报废等资料，在工装模具存放、使用现场检查工装模具的管理情况，审查工装模具管理是否按照相关要求执行。

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