南京順结企业管理咨询有限公司

2、原材料、锻铸毛坯件、外购外协件、标准件的采购、入库、保管、发放使用控制的审查
　　（1）阀门壳体采用的锻、铸件毛坯应由已取得相应资质的单位提供，并附产品合格证及理化性能报告和炉批号标识。
　　（2）原材料外购外协件、标准件应有合格证和入厂复验并经责任人签字办理出、入库手续；棒材要有移植标识。
　　（3）查库房保管、存放条件的适应性，帐、物、卡的一致性避免混料。
　　3、产品生产加工过程控制审查
　　（1）查生产过程的工艺文件、流程卡、运行检验记录是否完整、齐全正确
　　（2）查现场定置管理与区域划分、以及成品的出入库管理情况。
　　（3）查不合格品、废品的管理。
　　（4）查设备能力及适应产品加工条件
　　（5）现场抽查产品的安全性能，有针对性的抽查若干项目进行检验检测。