苏州肯达信企业管理公司

Costco质量验厂审核文件清单：

　　1、质量体系认证证书

　　2、营业执照

　　3、组织架构图

　　4、质量手册

　　5、质量体系内审计划

　　6、程序文件

　　7、质量体系内审记录

　　8、质量体系管理评审记录

　　9、质量体系管理评审计划

　　10、主要生产设备清单

　　11、设备保养计划

　　12、设备保养记录

　　13、仪器清单

　　14、仪器校准计划

　　15、仪器校准记录

　　16、培训记录

　　17、年度培训计划

　　18、新产品设计开发资料

　　19、品管人员岗前资质认定资料(培训及测试记录

　　20、订单评审记录

　　21、新供应商资格评定报告

　　22、原材料采购订单

　　23、原材料规格承认书

　　24、现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表

　　25、进料检验作业指导书

　　26、进料检验记录

　　27、进料检验样板清单及定期评估记录

　　28、进料检验标准

　　29、不合格来料处理记录(含供应商纠正预防措施报告

　　30、原材料保存周期规定

　　31、控制图表及超限处理记录

　　32、原材料过期重检记录

　　33、CPK应用指引

　　34、生产作业指导书

　　35、CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录

　　36、制程检验标准

　　37、制程检验作业指导书

　　38、制程检验记录

　　39、制程检验不良统计报表(周报/月报，柏拉图

　　40、制程不合格品的处理记录(含纠正预防措施报告)

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